Wat mag het kosten?
Bedragen x 1000
| Omschrijving | Rekening 2021 | Begroting 2022 Primair | Begroting 2022 Actueel | Rekening 2022 | Verschil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | -9.314 | -9.893 | -9.118 | -10.936 | -1.818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baten | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal programma | -9.314 | -9.893 | -9.118 | -10.921 | -1.803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toelichting verschillen Begroting- Jaarrekening
In onderstaande tabel zijn de verschillen tussen de begroting en de jaarrekening op dit programma weergegeven.
Bedragen x €1.000 | ||||
Taakveld | Toelichting | Verschil | I/S/RES | |
Salaris- en inhuurkosten | - | Dit betreft de doorbelasting van de salaris- en inhuurkosten van de tijd die de organisatie aan dit programma besteedt. | -1.461 | I |
Overige kosten bedrijfsvoering | - | Overige doorbelastingen van de kostenverdeelstaat (= kosten organisatie) zijn € 356.000 nadelig. De grootste oorzaak van dit verschil is een nadeel van € 537.000 als verplichte dotatie voor de nieuw te vormen voorziening verlofuren personeel. Daarnaast is er een voordeel van € 93.000 op advieskosten voor organisatie-ontwikkeling. Dit bedrag schuiven we door naar 2023. Hier staat ook een storting aan de reserve lopende projecten tegenover. Zie programma Ons Geld. Verder is er een voordeel van € 53.000 op opleidingskosten en zijn er diverse kleine verschillen die per saldo leiden tot een voordeel van € 35.000. | -356 | I |
- | Vrijval coronasubsidies A&O fonds | 15 | I | |
- | Lagere doorbelasting naar projecten, dit leidt tot een nadeel van € 13.000. Het gaat hier om uren die geraamd waren op projecten, maar die ten laste van de reguliere exploitatie komen. | -13 | I | |
Diverse verschillen | 12 | I | ||
Totaal Overhead | -1.803 | |||