Inwoner

-

Er is minder gebruik gemaakt van het leerlingenvervoer als gevolg van onder meer corona in eerste halfjaar 2022.

-

In 2022 hebben we meer subsidie verleend voor peuters die onder het onderwijsachterstandbeleid vallen.

-

Zie toelichting bij peuteropvang.

-

In 2022 is minder uitgaaf gedaan voor de uitvoering van het actieplan Stekkenberg. Deze uitgaaf komt ten laste van de reserve lopende projecten. Hierdoor is de aanwending van deze reserve ook lager. Zie programma Ons geld.

-

De coronagelden voor jeugdwerk, ouderen en wmo zijn deels besteed in 2022. De uitgaaf hiervoor komt ten laste van de reserve lopende projecten. Hierdoor is de aanwending van deze reserve ook lager. Zie programma Ons geld.

-

De projecten voor sociaal atelier vinden in 2023 plaats. In 2022 is geen uitgaaf gedaan.

-

Bij de Mallemolen en Maddogs/fanfare is het onderhoud grotendeels uitgesteld vanwege revitalisatie van de Mallemolen

-

In 2022 heeft over de jaren 2017-2022 een nabetaling van de garantiebijdrage Op den Heuvel plaatgevonden.

-

Aan dagelijks onderhoud van Den Ienloop is minder uitgegeven

-

De rijksbijdrage is grotendeels gebaseerd op een normvergoeding en € 32.000 lager dan begroot. De uitgaven zijn € 2,4 mln lager dan de raming. Het verschil tussen de uitgaven vermeerderd met overheadkosten en de rijksuitkering storten we in de reserve lopende projecten. Zie hiervoor programma Ons Geld.

-

Voor versterking van gemeentelijke dienstverlening is een deel van de rijksbijdrage over 2021 en 2022 niet in 2022 uitgegeven. Dit deel hevelen we over naar 2023. Zie ook programma Ons Geld voor verrekening met de reserve lopende projecten.

-

Er is € 219.000 minder aan bijstandsuitkeringen verstrekt. Hierdoor ontvangen we € 70.000 minder aan rijksuitkering. De inkomsten voor terugvordering en aflossing leenbijstand waren € 79.000 lager.

-

Voor de implementatie van de nota minimabeleid en schuldhulpverlening is een deel van het budget uitgegeven. Het niet uitgegeven deel hevelen we over naar 2023. Hierdoor vindt een lagere aanwending van de reserve lopende projecten plaats. Zie hiervoor programma Ons Geld.

-

Van het noodfonds energiearmoede en hogere inflatie is een deel besteed. Het niet uitgegeven deel hevelen we over naar 2022. Dit bedrag storten we in de reserve lopende projecten plaats. Zie hiervoor programma Ons Geld.

De kosten voor schuldhulpverlening vielen lager uit.

-

Het budget voor minima en bijzondere bijstand is met € 464.000 overschreden. Hiervan is € 407.000 meer uitgekeerd aan energietoeslag dan de ontvangen rijksuitkering en € 57.000 voor overige uitkeringen voor minima en bijzondere bijstand.

-

Het rijk heeft de rijksuitkering TOZO voor 2020 lager bijgesteld.

-

In de jaarrekening 2021 is een onjuist bedrag aan rijksvergoeding voor de toeslagenaffaire verantwoord. Dit wordt nu gecorrigeerd.

-

Aan rolstoel-, vervoers- en woonvoorzieningen is minder uitgegeven.

-

De kosten voor regionaal wmo-vervoer zijn lager uitgevallen.

-

Aan Huishoudelijke hulp hebben we minder besteed.

-

Een deel van het budget voor inrichting ruimtes voor inloop en ontmoeting is besteed. Het restant hevelen we over naar 2023. Hierdoor vindt een lagere aanwending van de reserve lopende projecten plaats. Zie hiervoor programma Ons Geld.

-

Voor de ambulantisering GGZ is een deel van het budget uitgegeven. Het niet uitgegeven deel hevelen we over naar 2023. Hierdoor vindt een lagere aanwending van de reserve lopende projecten plaats. Zie hiervoor programma Ons Geld.

-

Aan zorgkosten blok A en B Wmo (dagbesteding en begeleiding) hebben we minder besteed. Hiervan heeft € 118.000 betrekking op de afrekening 2021 van de subsidie voor inloop en ontmoeting

-

De kosten voor mantelzorgcompliment viel hoger uit door een verplichting uit 2021

-

De blokhuismiddelen (coronagelden van 2021) hebben we voor een deel ingezet. Het niet uitgegeven deel hevelen we over naar 2023. Hierdoor vindt een lagere aanwending van de reserve lopende projecten plaats. Zie hiervoor programma Ons Geld.

De kosten voor begeleiding en ambulante hulp jeugdzorg waren lager.

-

Het rijksbudget voor dak-en thuisloosheid is niet besteed. Dit budget deel hevelen we over naar 2023. Hierdoor vindt geen aanwending van de reserve lopende projecten plaats. Zie hiervoor programma Ons Geld.

-

De kosten voor verplichte GGZ verwarde personen ziin lager onder meer door afrekening over 2020 en 2021

-

Aan zorgkosten voor blok C (jeugdzorg met verblijf) is minder besteed.

-

Dit betreft de doorbelasting van de salaris- en inhuurkosten van de tijd die de organisatie aan dit programma besteedt.