Onze buurt

-

Afrekening van de VRGZ over 2022.

-

In 2022 zijn er geen controles Drank- en horecawet uitgevoerd. Dit leverde een voordeel op van € 22.000. Zie ook programma Ons geld. Voorgesteld wordt om dit over te hevelen naar 2023.

-

In 2022 is de voorgenomen bezuiniging van € 100.000 op het verwijderen van obstakels teruggedraaid. Een deel van deze werkzaamheden is in 2022 uitgevoerd en dit zal in 2023 nog doorlopen. Zie ook programma Ons geld. Voorgesteld wordt om dit over te hevelen naar 2023.

-

In 2022 is een IBOR plan opgesteld door een extern adviesbureau. De werkzaamheden zijn nog niet gereed en worden in 2023 afgerond. Voorgesteld wordt om dit over te hevelen naar 2023.

-

Investeringsbijdrage aan krediet Herinrichting winkelcentrum Beek. Hier staat bijdrage uit reserve lopende projecten tegenover. Zie programma Ons geld.

-

De kosten voor de verplichte tweejaarlijkse weginspectie komen dit jaar € 26.000 lager uit dan geraamd. Dit wordt met name veroorzaakt door het inschakelen van een goedkoper adviesbureau dan 2 jaar geleden.

-

De kosten voor gladheidsbestrijding zijn vooraf
moeilijk in te schatten, omdat dit afhankelijk is van
de weersomstandigheden. Vanwege de zachte winter is uiteindelijk € 47.000 minder uitgegeven.

-

Er is in 2022 meer graafwerk verricht in de
openbare ruimte, met name als gevolg van de
energietransitie. Daardoor is er een voordelig
verschil in 2022 met betrekking tot de
straatwerkvergoeding van € 121.000.

-

Met betrekking tot onderhoud is in 2022 een voordeel gerealiseerd van ruim € 100.000. Echter is een deel van deze werkzaamheden vanwege weeromstandigheden nog niet in december 2022 afgerond. Voorgesteld wordt om dit deel ad € 92.500 over te hevelen naar 2023.

-

De kosten van onderhoud en vervanging zijn in 2022 hoger uitgevallen (€ 13.000). Dit komt onder meer doordat in 2022 verlichting alvast is ingekocht voor de komende jaren.

-

In 2022 is minder uitgegeven dan begroot aan bewegwijzering en kleinschalige voorzieningen, wat leidde tot een voordeel van € 13.000. Verder is minder gebuik gemaakt van adviezen door derden. (€ 8.000)

-

De aanpak sportstimulering wordt gefinancierd door aanspraak te maken op de rijksregeling buurtsportcoaches. In 2022 waren er niet voldoende initiatieven om dit budget volledig op te maken.

-

Voor sporthal Heuvelland zijn in 2022 twee jaarafrekeningen (2021 en 2022) voor het gas verantwoord. Dit geeft een vertekend beeld van het gerealiseerde voordeel van € 22.000 aangezien € 12.000 hiervan betrekking heeft op vorig jaar.

-

Er is in 2022 minder onderhoud uitgevoerd met betrekking tot sporthal Heuvelland. Er zijn geen onvoorziene omstandigheden voorgevallen naast het dagelijks onderhoud.

-

Bij Sportzaal Biga zijn in 2022 diverse kleine voordelen behaald, waaronder: minder dagelijks onderhoud (€ 7.000), jaarafrekeningen gas 2021 en 2022 (€ 4.000) en minder kleine inventaris aangeschaft (€ 2.000).

-

Er is in 2022 minder onderhoud uitgevoerd met betrekking tot sporthal De Duffelt. Er zijn geen onvoorziene omstandigheden voorgevallen naast het dagelijks onderhoud.

-

De vervanging van sportmaterialen binnen sportzaal Morgenfit is € 13.000 lager uitgevallen dan verwacht. Alle noodzakelijke vervangingen zijn in 2022 gedaan.

-

Er is in 2022 minder onderhoud uitgevoerd met betrekking tot sportzaal Morgenfit. Er zijn geen onvoorziene omstandigheden voorgevallen naast het dagelijks onderhoud.

-

Bij Zwembad De Lubert zijn in 2022 meer zwemlessen gevolgd, een gevolg van de opgelopen achterstanden in Corona tijd. Dit leidde tot een voordeel van € 39.900. Verder is in 2022 minder onderhoud uitgevoerd. Er zijn geen onvoorziene omstandigheden voorgevallen naast het dagelijks onderhoud.

-

Geen verhaal van kosten volksfeesten en evenementen.

-

Diverse kleine verschillen en afrekeningen uit voorgaande jaren veroorzaken een voordeel op dit taakveld.

-

Een deel van het projectbudget Kerkenvisie is in 2021 uitgegeven, het andere deel schuiven we door naar 2023. Dit budget blijft beschikbaar in de reserve lopende projecten.

-

Omdat er in 2022 minder schadeherstel nodig was, zijn er op deze post minder kosten gemaakt. Dit leidde tot een voordeel van € 25.000

-

Op onderhoud gazons is er een voordeel van € 13.000, omdat we in 2022 niet zijn
toegekomen aan de renovatie Steense Gemeente

-

Door de droogte dit jaar moest veel beplanting worden hersteld. Hiervoor hebben we bij de najaarsnota € 30.000 bijgeraamd. Hiervan hebben we achteraf € 15.000 niet nodig gehad.

-

Het onderhoud aan parken, bermen en sloten is in 2022 € 15.000 duurder geworden dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door stijgende prijzen en door meer afvoer.

-

Door de storm dit jaar moesten veel bomen opnieuw geplant worden door gespecialiseerde derden. Daarnaast hebben we de post calamiteiten- en stormschade moeten bijramen. Hiervoor hebben we bij de najaarsnota € 87.000 bijgeraamd. Hiervan hebben we achteraf € 13.000 niet nodig gehad. Verder is er een voordeel van totaal € 8.000 op diverse posten t.a.v. boombeheer

-

In 2022 zijn er minder speeltoestellen vervangen, wat leidde tot een voordeel van € 25.000. Dit voordeel storten we in de bestemmingsreserve Speeltuinen. Zie ook programma Ons geld.

-

De uitgaven op natuur en landschap zijn lager dan geraamd. De afspraak is om dit te verrekenen met de reserve natuur en landschap.

-

De subsidie Natuur en landschap hebben we niet begroot. In 2022 valt een klein deel van dit bedrag van de provincie Gelderland vrij.

-

Door corona hebben diverse activiteiten niet in 2022 plaatgevonden.

-

Diverse voor- en nadelen op het taakveld riolering. Met name onderhoud hoofdriolen (€ +38.000), verwerken rioolslib (€ +16.000), project vastleggen zakelijke rechten drukriool Ubbergen (€ +184.000), subsidie afkoppelen hemelwater (€ +75.000), onderzoeks- en advieskosten (€ + 13.000) reiniging kolken (€ +16.000) onderhoud rioolgemalen (€ -44.000), inspecties (€ +18.000) en projectleiding project wateroverlast (€ +20.000)

-

Diverse per saldo voordelige verschillen leiden tot een hogere dotatie aan de voorziening riolering, zodat het geld beschikbaar blijft voor riolering.

-

Dit voordeel is te verklaren door meedere verschillen, zowel positief als negatief. De belangrijkste afwijking is de afrekening van Nedvang van voorgaande jaren.

-

Het project plaatsen ondergrondse containers locatie Spoorlaan is in 2022 niet uitgevoerd. Zie ook programma Ons geld. Voorgesteld wordt om dit over te hevelen naar 2023.

-

Diverse verschillen op dit onderdeel van het taaveld Milieubeheer. Onder andere de beheersvergoedingen voor de SVN leningen en een lagere afrekening van de MARN dan geraamd.

-

De verdeling tussen Milieu en Briks is in onze begroting 2022 niet volledig bijgesteld, waardoor op dit taakveld een voordeel staat.

-

Door verschillende oorzaken is een groot deel van het beschikbare budget voor duurzaamheid niet uitgegeven. Hier staat een lagere aanwending van de reserve lopende projecten tegenover (€ 240.000). Zie programma Ons geld. We houden deze gelden beschikbaar voor duurzaamheid. Daarnaast zijn de in 2022 beschikbaar gestelde bedragen vanuit het Rijk voor de uitvoering van het klimaatakkoord niet uitgegen. Dit bedrag hevelen we over naar 2023 om ook beschikbaar te houden voor duurzaamheid. Dit is een bedrag van € 237.500.

-

Dit betreft de doorbelasting van de salaris- en inhuurkosten van de tijd die de organisatie aan dit programma besteedt.